1186/X. - Controllingbericht für den Fachbereich Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2019

hier: Sport

Vorlagennummer	1186/X.
Beratungsart	öffentlich

Drucksache und Anlagen:

• 0802_1.pdf
• Controllingbericht für den Fachbereich S.pdf
• 0801_1.pdf

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht werden die Produkte

- 0801 Förderung des Sports und
- 0802 Eigene Sportstätten und Bäder

zum 30.09.2019 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2019 abgegeben.

0801 Förderung des Sports
Der zu zahlende Anteil der Vereine Siegfried Materborn und SSV Reichswalde zu den Kosten für das Flutlicht begründen die Erhöhung des Ansatzes der Kostenerstattungen- und Umlagen um 2.300 €.

Die erhöhten Kosten für die Nutzung des Kombibades gegenüber dem alten Hallenbad führen u.a. zu rund 36.700 € höheren ordentlichen Aufwendungen.

0802 Eigene Sportstätten und Bäder
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen führen u.a. zur Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um 64.300 €.
Für die Umsetzung des Sportstättenkonzeptes sind die Mittel aus dem Vorjahr übertragen worden und führen zur Erhöhung um 531.000 €. Die Übertragung war erforderlich für die Kanalanschlussarbeiten (ca 150.000 €) des neuen Funktionsgebäudes auf der Sportplatzanlage Materborn. Weitere 350.000 € werden für den Ausbau des Sportzentrums Kellen benötigt. Die verbleibenden 31.000 € werden für Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kunstrasensportplätze in Rindern und Materborn benötigt.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Sportausschuss, 18.11.2019

Beschluss:	Der Sportausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

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