533/X. - Controllingbericht des Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2016

Kultur

Vorlagennummer	533/X.
Beratungsart	öffentlich

Drucksache und Anlagen:

• 0401_1.pdf
• 0403_1.pdf
• Controllingbericht des Fachbereich Schul.pdf
• 0404_1.pdf

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht werden die Produkte "Kulturveranstaltung und Förderung", "Bücherei" und "Museum" zum 30.09.2016 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2016 abgegeben.

0401 Kulturveranstaltung und -förderung
Erhöhte Einnahmen im Rahmen der Erhebung der Verkaufsprovision beim Ticketverkauf erhöhen u.a. den Ansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte um rund 3.900 €.
Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 8.000 €, da der Aufwand für die Garderobenkosten direkt im zugeordneten Produkt veranschlagt werden.

Erhöhte Ausgaben für Geschäftsbedürfnisse und Werbung und Einsparungen bei der 775 Jahrfeier führen in Summe zu einer Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.300 €.

Die Reduzierung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28.690 € resultiert aus Einsparungen bei den Honoraren.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0403 Bücherei
Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0404 Museum
Insgesamt wurden 87.700 € zusätzlich an Zuschüssen eingeworben und bis zum Ende des Jahres werden voraussichtlich 20.000 € mehr Eintrittsgelder (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) erwartet.
Die Unterstützung des Freundeskreises des Museums in Höhe von 35.000 € führt zu einer Erhöhung des Ansatzes der Kostenerstattungen und Umlagen.
Insgesamt erhöhen sich die Einnahmen dadurch um 141.000 €.

Die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 6.200 € ist mit Einsparungen bei den Ausgaben für Geschäftsbedürfnisse und Werbung begründet.
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, dies sind die Verwaltungs- und Betriebsausgaben des Museums, erhöhen sich um rund 166.000 €.
Diese werden zum Teil durch die erhöhten Einnahmen (141.000 €) gedeckt. Des Weiteren ist eine überplanmäßige Ausgabe über 25.000 € vom Stadtkämmerer bewilligt worden.

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung, 24.11.2016

Wortbeitrag:	Der Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

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