690/X. - Controllingbericht des Fachbereiches Jugend und Familie zum 30.06.2017

Vorlagennummer	690/X.
Beratungsart	öffentlich

Drucksache und Anlagen:

• 0603_1.pdf
• 0601_1.pdf
• Controllingbericht des Fachbereiches Jug.pdf
• 0602_1.pdf

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht ist für die drei Produkte des Fachbereiches Jugend und Familie die Entwicklung zum 30.06.2017 dargestellt. Außerdem wird eine Prognose zum 31.12.2017 abgegeben, dabei sind die Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2017 entsprechend berücksichtigt.

a) Im Produkt 0601/Förderung von Kindern in Tagesbetreuung ergeben sich in den Prognosewerten Mehrerträge in Höhe von 25.800 Euro, die auf zusätzliche Einnahmen im Bereich der Elternbeiträge zurück zu führen sind.
b) Im Produkt 0602/Kinder- und Jugendarbeit hat sich keine Veränderung seit der Aufstellung der Satzung zum Nachtragshaushalt ergeben.
c) Im Produkt 0603/Hilfen für junge Menschen haben sich die folgenden Veränderungen der Prognosen seit der Aufstellung der Satzung zum Nachtragshaushalt ergeben. Es wird im Bereich der Zuschüsse mit Mehrerträgen in Höhe von 23.200 Euro gerechnet. Zudem ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 8.000 Euro im Bereich der Aufwandserstattung an das Gebäudemanagement. Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 100.000 Euro ergeben sich im Bereich der Leistungsgewährung. Im Saldo verbessert sich das Ergebnis des Produktes somit um 115.200 Euro.

Neben den haushaltsbezogenen Leistungsdaten wird eine regelmäßige Hochrechnung vorgenommen, in welchem Umfang eine Refinanzierung des Aufwandes für die Kindertagesbetreuung aus Elternbeiträgen gegeben ist. Der Rat der Stadt Kleve hat hierzu beschlossen, dass 13 % der auf ein Kindergartenjahr bezogenen Kindpauschalen durch die Erhebung von Elternbeiträgen refinanziert werden soll.
Zum Berichtszeitpunkt ergibt sich ein Refinanzierungsgrad von 13,4 %, der sich aus folgenden Werten berechnet und auf das zum Berichtszeitpunkt laufende Kindergartenjahr (2016/2017) bezieht:
Kindpauschalenbudget 10.131.504,98 €
Sollstellungen für Elternbeiträge 906.336,00 €
Landeserstattung für beitragsfreies Jahr 449.175,94 €
Refinanzierungsgrad 13,4 %

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Jugendhilfeausschuss, 30.08.2017

Wortbeitrag:	Controllerin Hunting erläutert die Drucksache und geht auf Fragen ein. Frau Janßen fragt in Bezug auf die genannten eigenen Fälle in Vollzeitpflege, wie viele fremde Fälle es daneben gebe. Diese Kennzahl wird mit der Niederschrift nachgereicht. Anmerkung zur Niederschrift: Es gab zum Stichtag 30.06.2017 35 "fremde Fälle" bzw. Erstattungsfälle.

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