517/X. - Controllingbericht des Fachbereichs Arbeit und Soziales für das 3. Quartal 2016

Vorlagennummer	517/X.
Beratungsart	öffentlich

Drucksache und Anlagen:

• Controllingbericht des Fachbereichs Arbe.pdf

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss nimmt den Controllingbericht zustimmend zur Kenntnis.

Sachverhalt:

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht ist für die 7 Produkte des Fachbereichs Arbeit und Soziales die Entwicklung bis zum 30.09.2016 dargestellt. Außerdem wird eine Prognose zum 31.12.2016 abgegeben.

0501 Leistungsgewährung nach SGB XII
Das Produkt wird voraussichtlich weitgehend planmäßig abgewickelt werden.

0502 Leistungsgewährung nach SGB II
Die Aufwanderstattungen an den Kreis Kleve (KdU-Beteiligung) wird um 62.500 € höher ausfallen. Die Deckung dieses Mehraufwandes erfolgt aus dem Produktbereich 0504.

Im Übrigen wird das Produkt voraussichtlich planmäßig abgewickelt werden.

0503 Arbeitsvermittlung
Das Produkt wird voraussichtlich planmäßig abgewickelt werden.

0504 Leistungen Asylbewerber/Ausländische Flüchtlinge
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ein Ertrag i.H.v. ca. 25.000 € vorhanden. Hierbei handelt es sich um durchlaufende Gelder aus dem Landesprogramm KOMM-AN NRW, die den städtischen Haushalt nicht beeinflussen. Da eine Ausgabeposition zum Stichtag 30.09. noch nicht vorhanden war, wird der Ansatz auf 0,00 € reduziert, um das Gesamtergebnis nicht zu verfälschen.

Aufgrund der geringer ausgefallenen Anzahl an zugewiesenen Asylsuchenden, sind bei den Erträgen insbesondere die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime geringer angefallen. Der Aufwand der Transferauswendungen (Leistungen zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe) ist ebenso geringer ausgefallen.

Insgesamt wird das Produkt mit einem um ca. 200.000 € positiveren Ergebnis abschließen.

0505 Unterhaltsvorschussleistungen
Bei den Erträgen ist zu erwarten, dass im gleichen Verhältnis mehr Einnahmen der Heranziehungsstelle und Mindereinnahmen der Beistandschaften erzielt werden.
Es ist festzustellen, dass das Produkt voraussichtlich planmäßig abgewickelt werden wird.

0506 Einziehungsstelle
Das Produkt wird voraussichtlich planmäßig abgewickelt werden.

0507 Wohnungsbauförderung
Das Produkt wird voraussichtlich planmäßig abgewickelt werden.

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Sozialausschuss, 22.11.2016

Beschluss:	Der Sozialausschuss nimmt den Controllingbericht zustimmend zur Kenntnis.

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