751/X. - Controllingbericht des Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2017

Kultur

Vorlagennummer	751/X.
Beratungsart	öffentlich

Drucksache und Anlagen:

• 0403_1.pdf
• 0404_1.pdf
• Controllingbericht des Fachbereichs Schu.pdf
• 0401_1.pdf

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht werden die Produkte "Kulturveranstaltungen und -förderung", "Bücherei" und "Museum" zum 30.09.2017 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2017 abgegeben.

0401 Kulturveranstaltungen und -förderung

Die Besucherzahl des Theaters (907) bezieht sich auf die Aufführung von vier Stücken, während es bei den Reihenkonzerten (2.043) fünf Aufführungen betrifft.
Der Verkauf von weiteren Werbeflächen im Kulturprogramm sowie zusätzliche Einnahmen bei den Verkaufsständen zum Lichterfest führen zu Mehreinnahmen von 1.450 €.

Geringere Ausgaben beim Stadtjubiläum und bei den Theaterhonoraren führen voraussichtlich zu Einsparungen in Höhe von 25.300 €.
Die weiteren Plansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

0403 Bücherei
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden gemessen an den Ist-Einnahmen zum 30.09.2017 auf 15.000 € festgesetzt. Daraus resultiert der um 3.000 € geringere Ansatz.
Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

0404 Museum
Die Prognose der Besucherzahlen wurde gemessen an dem Stand vom 30.09.2017 auf 20.000 neu festgesetzt. Entsprechend wird der Ansatz der öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte um 10.000 € reduziert.
Der Betrag der Zuwendungen in Höhe von 103.790 € setzt sich zusammen aus den Zuschüssen des Landes für die Durchführung von Ausstellungen in Höhe von 62.000 €; gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 5.000 € eine Steigerung von 57.000 €. Außerdem ist ein Betrag von 24.290 € als Zuschuss zur Museumsstiftung und 17.500 € als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.
Die ordentlichen Ausgaben des Museums erhöhen sich um den Betrag der Mehr- Einnahmen um rund 56.000 €.
Die Investitionen sind um 48.000 € erhöht; dies ist einerseits mit einem Ankauf des Freundeskreis (40.000 €) begründet, da die Zahlungen über den städtischen Haushalt gebucht werden müssen und anderseits mit einem Zuschuss für das Hoffmann-Denkmal (8.000 €).

Darüber hinaus werden die Planansätze voraussichtlich nicht überschritten.

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung, 28.11.2017

Wortbeitrag:

Oberverwaltungsrätin Wier erläutert den Controllingbericht anhand einer Powerpoint-Präsentation punktuell zu den verschiedenen Produkten. Im Zuge der sich hieraus ergebenden Diskussion erklärt Erster Beigeordneter Haas u.a., dass er davon ausgehe, dass das Budget des Museums in diesem Jahr eingehalten werde. Bezüglich der Besucherzahlen des Museums Kurhaus Kleve, die derzeitig als rückläufig gelten, werde eine genaue Ausschlüsselung dem Protokoll beigefügt. Des Weiteren solle Professor Kunde zur ersten Ausschusssitzung im Jahre 2018 zur Situation im Museum Kurhaus Kleve vortragen. Der Ausschuss für Kultur und Stadtgestaltung nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

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