1147/X. - Controllingbericht des Fachbereiches Schulen, Kultur und Sport für das 2. Quartal 2019

Schulen, VHS

Vorlagennummer	1147/X.
Beratungsart	öffentlich

Drucksache und Anlagen:

• 0302_1.pdf
• 0303_1.pdf
• 0304_1.pdf
• 0305_1.pdf
• 0306_1.pdf
• 0307_1.pdf
• 0402_1.pdf
• 0308_1.pdf
• Controllingbericht des Fachbreiches Schu.pdf
• 0301_1.pdf

Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht werden die Produkte

- Schulen (0301-0308) und
- Volkshochschule (0402)

dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2019 abgegeben.
Veränderungen aus dem Nachtrag sind hierbei berücksichtigt.

Die Schülerzahlen wurden zum Stand Juni 2019 bei den Schulen abgefragt.

0301 Schulträgeraufgaben

Die Auflösung von Sonderposten führt zu Mehrerträgen von 11.000 €
Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.


0302 Grundschulen
Die Vermietung von Schulräumen führt zu 1.640 € höheren Einnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leitungsentgelten.
Dagegen führen u.a. höhere Betreuungskosten beim Offenen Ganztag (14.700 €) und höhere Schwimmkosten (1.100 €) insgesamt zu einer Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 17.700 €.
Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0303 Hauptschulen
Die Hauptschulen wurden aufgelöst. Planansätze werden nicht mehr geführt.

0304 Realschule
Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0305 Gymnasien
Aufgrund der Umstellung von G 8 auf G 9 werden die Gymnasien in diesem Jahr weniger Lernmittel beschaffen ; u.a. führt dies zu rund 20.700 € weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im nächsten Jahr wird dieser eingesparte Betrag allerdings zusätzlich benötigt.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0306 Förderschule
Die Förderschule ist in die Trägerschaft des Kreises übergegangen.

0307 Sekundarschule
Die Sekundarschule wurde zum Schuljahr 2017/18 in die Joseph Beuys Gesamtschule umgewandelt.

0308 Gesamtschule
Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.


0402 Volkshochschule
Die Minderung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 9.000 € begründet sich dadurch, dass weniger Teilnehmerentgelte eingegangen sind. Diese geringeren Einnahmen hängen unmittelbar mit nicht durchgeführten Veranstaltungen ( u.a. Studienreisen, Weiterbildung auf Bestellung ) zusammen, sodass in gleicher Höhe weniger ordentliche Aufwendungen entstanden sind.
Die Erstattung der angeschlossenen Kommunen wird sich voraussichtlich um 2.450 € erhöhen.
Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Schulausschuss, 18.09.2019

Beschluss:

Der Schulausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

Wortbeitrag:

StV. Cosar stellt fest, dass sich die Abweichung bei den Leistungsgrunddaten des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (- 40) annähernd mit der Abweichung bei den Fremdschülern (-41) deckt. Er erkundigt sich, ob die Differenz aus einer abweichenden Prognose im Bereich der Fremdschüler resultiere. Anmerkung zu Protokoll: Bei den Plandaten der Schülerzahlen wurde mit einem Durchschnittswert von Fremdschülern gerechnet. Dieser liegt beispielsweise an der Karl-Kisters-Realschule bei 36,8 % und beim Konrad-Adenauer-Gymnasium bei 35 %. Aus diesem Grund kann nicht abschließend beurteilt werden, ob die Abweichung allein aus einer Abweichung bei den Fremdschülerzahlen resultiert. Dagegen stellen die Ist-Zahlen den tatsächlichen Wert dar. StV. Meyer-Wilmes erkundigt sich nach den Gründen für die hohe Ausfallquote (12%) bei der Volkshochschule. Anmerkung zu Protokoll: Die Ausfallquote in Höhe von 12 % ist lediglich eine Prognose. Die tatsächliche Ausfallquote beläuft sich auf 7,65% und ist in der Spalte "Ist-Stichtag" dargestellt.

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