1134/X. - Controllingbericht des Fachbereichs Planen und Bauen für das 2. Quartal 2019

Vorlagennummer	1134/X.
Beratungsart	öffentlich

Drucksache und Anlagen:

• Controllingbericht für das Haushaltsjahr.pdf
• FB 61_1.pdf

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Planungsausschuss nimmt den Controllingbericht für das 1. und 2. Quartal 2019 zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Im Zuge des Produkthaushalts sind die Fachbereichsleiter/innen angehalten, sowohl für die Einnahme- und Ausgabesituation, als auch für die Leistungserfassung ein Controlling durchzuführen und regelmäßig zu berichten. Dabei sollen den Fachausschüssen insbesondere die gravierenden Abweichungen dargestellt und erläutert werden. Für den Fachbereich 61 - Planen und Bauen - werden im Folgenden die Besonderheiten sowohl für die Einnahme- und Ausgabesituation als auch für die Leistungserfassung dargestellt.

Produkt 3.61.1.0901- Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung
Das Produkt 0901 wird planmäßig bewirtschaftet.
Sämtliche Leistungsdaten liegen im Rahmen des Durchschnitts der letzten Jahre, so dass hier keine besonderen Auffälligkeiten zu erläutern wären.

Produkt 3.61.2.1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht
Das Produkt 1001 wird planmäßig bewirtschaftet.
Die Zahlen für die hier erhobenen Leistungsdaten liegen weitestgehend innerhalb der prognostizierten Werte bzw. darüber. Die Zahlen bei den Bauanträgen bzw. Bauvoranfragen ist leicht rückläufig.

Produkt 3.61.1.1303 - Natur- und Landschaftspflege
Das Produkt 1303 wird planmäßig bewirtschaftet.
Die für das Jahr prognostizierten Leistungsdaten werden im Wesentlichen erreicht und liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

Produkt 3.61.1.1301 - Park- und Grünanlagen
Das Produkt 1301 wird weitestgehend planmäßig bewirtschaftet. Der Aufwand für die Pflege der Grünanlagen ist, insbesondere aufgrund der großen Trockenheit im Frühjahr und in den Sommermonaten, wahrscheinlich deutlich größer als geplant. Hier bleibt abzuwarten, wie mit dieser Entwicklung zukünftig umzugehen ist.
Für dieses Produkt werden die Leistungsdaten von den Umweltbetrieben erfasst.

Produkt 3.61.1.1401.1401 - Umweltschutzmaßnahmen
Das Produkt 1401 wird planmäßig bewirtschaftet.
Die prognostizierten Leistungsdaten werden im Wesentlichen erreicht. Die prognostizierten Werte für die artenschutzrechtlichen Prüfungen haben sich bestätigt.

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Bau- und Planungsausschuss, 12.09.2019

Wortbeitrag:	Technischer Beigeordneter Rauer erläutert die Drucksache. Der Bau- und Planungsausschuss nimmt den Controllingbericht, so wie in der Drucksache Nr. 1134/X. beschrieben, einstimmig zur Kenntnis.

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