320/X. - Controllingbericht des Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2015

Sport

Vorlagennummer	320/X.
Beratungsart	öffentlich

Drucksache und Anlagen:

• 0802_1.pdf
• Controllingbericht für den Fachbereich S.pdf
• 0801_1.pdf

Beschlussvorschlag:

Der Sportausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht werden die Produkte "Förderung des Sports" und "eigene Sportstätten und Bäder" zum 30.09.2015 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2015 abgegeben.

Produkt 801 Förderung des Sports

Die ordentlichen Erträge wurden mit 4.050 € dem aktuellen Ist angepasst; ebenso die bilanziellen Abschreibungen.
Die Abweichung bei den Transferaufwendungen mit 14.310 € resultieren aus den Aufwendungen für die Sanierung des Tennenplatzes des BV DJK Kellens sowie des Rückbaus der Tribüne im Gustav Hoffmann Stadion.
Die Mittel wurden aus dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung gestellt. Weitere Überschreitungen werden sich voraussichtlich nicht ergeben.

Produkt 802 eigene Sportstätten und Bäder

Da der Vorsorgeansatz für Tiefbauarbeiten von 10.000 € für das Sportentwicklungskonzept in diesem Jahr nicht benötigt wird, ergibt sich die Reduzierung des Ansatzes bei den Investitionsmaßnahmen.
Die Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Sportausschuss, 19.11.2015

Wortbeitrag:

Städtische Verwaltungsrätin Wier erläutert ergänzend den Inhalt der Drucksache. Sie stellt fest, dass zum Produkt 802 der Vorsorgeansatz für Tiefbauarbeiten in Höhe von 10.000 € für das Sportentwicklungskonzept in diesem Jahr nicht benötigt werde. Es zeichne sich ab, dass die Planansätze voraussichtlich nicht überschritten würden. Der Sportausschuss nimmt den Controllingbericht für das 3. Quartal 2015 zur Kenntnis.

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