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Inhalt

516/X. - Controllingbericht des Fachbereiches Jugend und Familie für das 3. Quartal 2016

Vorlagennummer516/X.
Beratungsartöffentlich
Drucksache und Anlagen:
Beschlussvorschlag:


Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt:


In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht ist für die drei Produkte des Fachbereiches Jugend und Familie die Entwicklung zum 30.09.2016 dargestellt. Außerdem wird eine Prognose zum 31.12.2016 abgegeben, dabei sind die Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2016 entsprechend berücksichtigt.

Im Produkt 0601/Förderung von Kindern in Tagesbetreuung haben sich die folgenden Veränderungen der Prognosen seit der Aufstellung der Satzung zum Nachtragshaushalt ergeben.
Mehrerträge:
12.500 Euro Personalkostenzuschuss des Bundes im Rahmen des Programms „SprachKita“
13.700 Euro Für die drei städtischen Kindertagesstätten hat die Stadt Kleve eine Erbschaft erhalten.
26.600 Euro Mehreinnahmen Elternbeiträge Kindertagespflege
55.000 Euro Mehreinnahmen Elternbeiträge Kindertagesstätten

Minderaufwendungen:
452.000 Euro Verzögerung der Kassenwirksamkeit für die Zuschüsse an das Montessori Kinderhaus Reichswalde (Umbaumaßnahme im Küchenbereich) und an die Kirchengemeinde Zur Heiligen Familie (Neubau St. Anna).

Im Saldo verbessert sich das Ergebnis des Produktes um 559.800 Euro.

Im Produkt 0602/Kinder- und Jugendarbeit haben sich die folgenden Veränderungen der Prognosen seit der Aufstellung der Satzung zum Nachtragshaushalt ergeben.
Mehrerträge:
1.200 Euro Höhere Einnahmen im Bereich der Teilnehmerbeiträge

Im Saldo verbessert sich das Ergebnis des Produktes um 1.200 Euro.


Im Produkt 0603/Hilfen für junge Menschen haben sich die folgenden Veränderungen der Prognosen seit der Aufstellung der Satzung zum Nachtragshaushalt ergeben.
Mehrerträge:
30.000 Euro Rückflüsse von im Vorjahr gewährten Zuschüssen
300.000 Euro Mehreinnahmen im Bereich der Kostenerstattungen von anderen Trägern
1.040.000 Euro Mehreinnahmen im Bereich der Kostenerstattungen für die Leistungsgewährung an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch den LVR

Mindererträge:
60.000 Euro Geringere Einnahmen im Bereich der Kostenbeiträge

Mehraufwendungen:
160.000 Euro Mehraufwendungen für Kostenerstattung an andere Träger
970.000 Euro Leistungsgewährung an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
200.000 Euro Mehraufwendungen für Mutter-Kind-Unterbringungen

Minderaufwendungen:
521.000 Euro Geringere Aufwendungen im Bereich der ambulanten und teilstationären Leistungen der Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII

Im Saldo verbessert sich das Ergebnis des Produktes um 501.000 Euro.

Neben den haushaltsbezogenen Leistungsdaten wird eine regelmäßige Hochrechnung vorgenommen, in welchem Umfang eine Refinanzierung des Aufwandes für die Kindertagesbetreuung aus Elternbeiträgen gegeben ist. Der Rat der Stadt Kleve hat hierzu beschlossen, dass 13 % der auf ein Kindergartenjahr bezogenen Kindpauschalen durch die Erhebung von Elternbeiträgen refinanziert werden soll.
Zum Berichtszeitpunkt ergibt sich ein Refinanzierungsgrad von 12,0 %, der sich aus folgenden Werten berechnet und auf das laufende Kindergartenjahr (2016/2017) bezieht:
Kindpauschalenbudget 10.048.839,70 €
Sollstellungen für Elternbeiträge 759.289,00 €
Landeserstattung für beitragsfreies Jahr 449.175,94 €
Refinanzierungsgrad 12,0 %

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Jugendhilfeausschuss, 16.11.2016
Wortbeitrag:
Jugendhilfeplanerin Hunting erläutert die Drucksache.

Erster Beigeordneter Haas teilt mit, dass die Erstattung des Landschaftsverbandes für minderjährige Flüchtlinge noch nicht vollständig eingegangen sei. Auf den Vorschlag, Abschlagszahlungen zu leisten habe der Landschaftsverband noch keine abschließende Antwort gegeben. Diesbezüglich werde er ein weiteres Telefonat mit dem LVR-Sozialdezernenten Herrn Bahr führen. Es dürfe nicht sein, dass die Rechnungssumme von 1,7 Millionen Euro zu Lasten der Stadt Kleve nicht unverzüglich ausgeglichen werde.

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