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837/X. - Medienentwicklungsplan der Stadt Kleve für die städtischen Schulen

Vorlagennummer837/X.
Beratungsartöffentlich
Drucksache und Anlagen:
Beschlussvorschlag:


Der Rat der Stadt Kleve beschließt die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes wie in der Drucksache vorgeschlagen.

Sachverhalt:


Der Medienentwicklungsplan ( MEP) (erstellt durch das Büro Garbe & Lexis) für die Schulen der Stadt Kleve hat der Rat der Stadt Kleve in seiner Sitzung am 05.04.2017 zur Kenntnis genommen.

Jede Schule hat ein Medienentwicklungskonzept ( MEK) gefertigt, welches als Grundlage für diese Drucksache ausgewertet wurde.
Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass sich die konkrete Beschaffung aus den geplanten Jahresgesprächen mit den Schulen ergeben sollen und nicht aus dem MEK fünf Jahre im Voraus.

A. Grundschulen

1. Hardware - Standardausstattung pro Schule ( Anlage 1)

Empfehlung Garbe Empfehlung Verwaltung Begründung der Abweichung
Lehrer Für 10 Lehrer 1 PC ./. Die Verwaltung schließt sich den MEK der Grundschulen an und schlägt je Klasse einen Laptop vor, den die Lehrer nutzen können.
Klassen Je Klasse
3 EDV Arbeitsplätze
(APL)

Präsentationstechnik (Beamer, Leinwand) Je Klasse
3 EDV APL

1 Laptop
Präsentationstechnik
( Display hinter der Tafel)

Laptop: siehe Erläuterung zu Lehrer

Computerräume Je Raum
16 EDV APL
1 Drucker
Präsentationstechnik ./. Die Verwaltung schließt sich den MEK der Grundschulen an und schlägt pro vier Klassen einen Tablet/Laptop Koffer vor. Dadurch entfällt der Computerraum
Pro Jahrgang ./. Je vier Klassen
1 Koffer mit 16 Tablets/Laptop (Portabel)
1 Drucker Siehe Bemerkung zu den Computerräumen
Aula/Versammlungs-stätte 1 EDV APL
Präsentationstechnik 1 EDV APL
Präsentationstechnik
Lehrerzimmer 1 Drucker 1 EDV APL
1 Drucker Die Verwaltung schließt sich den MEK der Grundschulen an und schlägt eine EDV APL für das Lehrerzimmer vor.
Verwaltung 1 EDV APL
Drucker ./. Die Verwaltung wird vom FB 10 ausgestattet und belastet nicht den Schuletat. Aus dem Etat des FB 10 wird die Verwaltung wie von Garbe vorgeschlagen ausgestattet
Kosten 399.850 € 394.806 €


2. Software
Empfehlung Garbe Empfehlung Verwaltung Begründung der Abweichung
10 % der Hardwarekosten= 39.985 € ( für 5 Jahre) = 7.997 €/Jahr = 1.142 €/Schule 700 €/Schule lt. Medienkonzept Grundschulen
Die Verwaltung schließt sich den MEK der Grundschulen an
Kosten pro Jahr: 7.997 € 4.900 €


3. Wlan-Ausbau

Die Grundschulen der Stadt Kleve sind derzeit nicht mit WLAN ausgestattet. Für die WLAN Ausstattung der Grundschulen berechnet Garbe Kosten in Höhe von 3 € pro m²; bei älteren Gebäude 6 €.
Für die Grundschulen errechnet sich somit ein Betrag von minimal 58.200 € und maximal 116.400 €.
Die Maßnahme soll 2018 beginnen und in Abhängigkeit vom Baufortschritt an den jeweiligen Grundschulen bis Ende 2020 flächendeckend abgeschlossen sein.



B. weiterführende Schulen ( Anlage 2 )

1. Hardware - Standardausstattung pro Schule

Empfehlung Garbe Empfehlung Verwaltung Begründung der Abweichung
Schüler Je Schüler 0,02 EDV APL Die Verwaltung schlägt pro Jahrgang einen Koffer mit Laptops/Tablets vor. Bei 1 Jahrgang mit 3 Klassen und 90 Schülern errechnet sich ein Anteil von 0,18 EDV APL pro Schüler
Lehrer Je Lehrer 0,1 EDV APL Die Verwaltung schlägt je Klassenraum 1 Laptop vor, der von den Lehrern genutzt werden kann
Standort Je Standort 2 Info Displays Je Standort 2 Info Displays
Klassen-räume Je Raum
1 EDV APL,
o,1 Druckeranteil,
1 Präsentations-
technik
( Beamer, Leinwand)


1 Schrank für EDV APL Je Raum

0,1 Druckeranteil
Präsentations-
technik
( Beamer, Leinwand, Laptop, Lautsprecher, Dokumenten-
kamera)



Die Dokumentenkamera ersetzt die Overheadprojektoren in den Schulen




Der Schrank ist entbehrlich, wenn der Klassenraum verschlossen ist. Bei einem Einbruch würde der Schrank aufgebrochen. Die Verwaltung sieht darin keinen sicheren Schutz und verzichtet auf den Schrank.
Fachraum Naturwis-sen-schaften und
Fachraum Kunst und Musik Je Raum
1 EDV APL,
1 Präsentations-
technik
1 Dokumenten-
kamera Je Fachraum
Digitale Boards Die Verwaltung schließt sich dem Tenor der MEK der Schulen an und schlägt digitale Boards in Fachräumen vor.
Fachraum Hauswirt-schaft und Fachraum Technik Je Raum
1 EDV APL
1 Medienwagen mit Beamer und Sound Je Raum
1 EDV APL
1 Medienwagen mit Beamer und Sound
Computer-räume Je Raum
16 PC
1 Drucker
1 Präsentations-
technik
1 Dokumenten-
kamera Je Jahrgang
ein Koffer mit 16 Tablets /Laptops (portabel) Die Verwaltung sieht eine flexiblere Nutzung von Koffersysteme und schlägt diese anstelle von Computerräumen vor.
Lehrerzim-mer 1 Drucker 1 EDV APL,
Drucker, Lautsprecher Die Verwaltung sieht die Ausstattung des Lehrerzimmers mit einem EDV APL als notwendig an.
Selbstlernzen-
trum 1 Drucker 1 Drucker,
je 100 Schüler 1 EDV APL
Die Verwaltung schlägt für das Selbstlernzentrum je 100 Schüler einen EDV APL vor, damit der Raum von mehreren Personen genutzt werden kann.
Aula/Ver-sammlungs-stätte 1 EDV APL
1 Präsentationstechnik
1 EDV APL
1 Präsentationstechnik
Sporthalle 1 EDV APL
1Medienwagen mit Beamer und Sound 1 EDV APL
1 Medienwagen mit Beamer und Sound
Kosten 1.041.550 € 968.750 €


2. Software


Empfehlung Garbe Empfehlung Verwaltung Begründung der Abweichung
10 % der Hardwarekosten= 20.831 € 3.000 €/Schule Die Verwaltung schließt sich dem Vorschlag der MEK der Schulen an
Kosten gesamt pro Jahr: 20.831 € 15.000 €/Jahr


3. WLAN Ausbau

Die weiterführenden Schulen sind derzeit , bis auf einzelne Räume, nicht mit WLAN ausgestattet. Für die komplette WLAN Ausstattung der Schulen berechnet Garbe einen Betrag von 3 €/m²; bei älteren Gebäude 6 €. Für die weiterführenden Schulen errechnet sich ein Betrag von minimal 166.500 € und maximal 333.000 €.
Die Maßnahme soll 2018 beginnen und in Abhängigkeit vom Baufortschritt an den jeweiligen Schulen bis Ende 2020 flächendeckend abgeschlossen sein.


4. Wartung und Support für alle Schulen

Empfehlung Garbe Empfehlung Verwaltung
1 Personalstelle auf 400 Endgeräte; im Endausbau 1.100 Endgeräte Vertrag KRZN 1 Arbeitskraft u. Service vor Ort 110.000 €
Zusätzl. Dienstleistungen nach Bedarf max. 38.282 € ab 2018
148.500 €/Jahr 148.282 €/Jahr


5. Server und aktive Komponenten für alle Schulen

Garbe berechnet pro Jahr 57.660 €. Die Verwaltung schließt sich dem Vorschlag von Garbe an.


C. Zusammenstellung der Kosten

Garbe Kosten pro Jahr Stadt Kleve Kosten pro Jahr AfA pro Jahr zu den Kosten der Stadt Kleve
(ND= 5 Jahre)
Hardware Grundschule 79.970 € 78.961 € 15.792 €
Hardware weiterführende Schulen 208.310 € 193.750 € 38.750 €
Software Grundschule 7.997 € 4.900 € 980 €
Software weitferf.Schulen 20.831 € 15.000 € 3.000 €
Wartung und Support 148.500 € 148,282 ./.
Server und aktive Komponente 57.660 € 57.660 € 11.532 €
Gesamt 523.268 € 498.553 € 70.054 €


Zur genauen Darstellung der Auswirkung zum einen auf die Liquidität und zum anderen auf das Ergebnis werden der Drucksache die Anlagen vier und fünf angefügt.


Zusätzlich müssen die einmaligen Kosten für :

die Ausleuchtung der Gebäude : 47.623 €

und für den Wlan Ausbau siehe Punkt A 3 und B 3 der Drucksache: mindestens: 224.700 € , maximal 449.400 € berücksichtigt werden.

Der Auftrag für die Ausleuchtung der Gebäude umfasst:

a. Die Ausleuchtung der Gebäude
Die WLAN-Ausleuchtung dient der Gewinnung funktechnischer Umgebungsdaten zur späteren Planung der optimalen Infrastruktur.

b. Die WLAN Planung
Auf Grundlage der durch die Ausleuchtung gewonnenen Daten werden die optimalen WLAN-Eckdaten durch Simulation ermittelt.

c. Die Dokumentation
Die Dokumentation enthält alle für den Aufbau und die Konfiguration der WLAN-Infrastruktur wichtigen Daten, sodass hiermit eine Installation - auch durch Dritte - möglich ist.

d. EDV-Netzwerkplanung
Die Begehung der jeweiligen Schulen dient der Planung einer passiven Netzwerkinfrastruktur für die Realisierung der zuvor angefertigten Ausleuchtungsdokumentation. Unter Berücksichtigung der aktuellen EDV-Verkabelung wird ein Soll Konzept für die Umsetzung der WLAN EDV Verkabelung entwickelt und dokumentiert. Die Dokumentation ermöglicht eine Installation für Dritte.

Es ist beabsichtigt, die erste Standardausstattung des MEP bis Ende 2020 schrittweise umzusetzen. Im ersten Schritt wurden bereits folgende Maßnahmen beauftragt, um eine fundierte Grundlage zu schaffen:
1. Der notwendige Austausch von Servern an sieben Schulen ist umgesetzt. Hierfür entstanden insgesamt Kosten in Höhe von 20.884,54 €.

2. Die Migration der o.g. Server und die Durchführung der Softwarepaketierung. Die Migration ist abgeschlossen; die Kosten belaufen sich auf 10.650 € .

3. Die Konzepterstellung zur WLAN Versorgung der Schulgebäude. Dieses beinhaltet die Gewinnung funktechnischer Umgebungsdaten für eine optimale WLAN-Infrastruktur. Gleichzeitig soll die Firma die daraus folgende Hardwareausstattung benennen. Die Ausleuchtung ist abgeschlossen; die Kosten belaufen sich auf 28.738,50 €. Mit der nun anschließenden Dokumentation schließt der Gesamtauftrag mit 47.623 € ab.

4. Der 2nd Level support ( die Leistung, die die Schule beansprucht, wenn sie den Fehler vor Ort nicht selbst beheben kann) , der über das KRZN gewährleistet ist, muss erweitert werden, da die Zahl der Endgeräte an den Schulen steigt.
Das KRZN unterbreitet hierzu ein Angebot über 38.282 €. Das Angebot umfasst die Arbeitsleistung an 80 Tagen pro Jahr und sichert der Stadt Kleve zu, bei Bedarf notwendige Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Diese Kosten sind bei der Position B.4 „Wartung und Support“ enthalten.
Dieses Angebot soll ab Januar 2018 angenommen werden ; die Gelder sind im Etat 2018 berücksichtigt. Eine Förderung über das Programm "Gute Schule 2020" ist ausgeschlossen.

5. Der Breitbandanschluss an den Klever Schulen konnte inzwischen auf den maximalen technisch möglichen VDSL-Anschluss erhöht werden.


Die Umsetzung des MEP, insbesondere die Beschaffung der Hardware, soll über den Zeitraum des Förderprogramms bis 2020 sukzessive erfolgen, damit nach fünf oder sechs Jahren die Ersatzbeschaffung, die dann aus den eigenen Mitteln der Stadt Kleve erfolgen muss, auch über drei Haushaltsjahre aufgeteilt werden kann.


Die Umsetzung soll wie folgt erfolgen:

Jahr
Schulen Kosten Hardware gesamt
2018 An den Linden 76.529 €
Johanna-Sebus-Rindern 41.305 €
Karl-Leisner-Grundschule 58.917 €
Freiherr-vom-Stein-Gymn. 195.970 € 372.721 €
2019 Willibrord Grundschule 76.529 €
Marienschule Materborn 41.305 €
St. Michael Reichswalde 41.305 €
Joseph Beuys Gesamtschule 196.270 €
Karl Kisters Realschule 157.570 € 512.979 €
2020 Montessorischule 58.917 €
KAG 189.370€
Gesamtschule am Forstgarten 229.570 € 477.857 €


Die Beschaffungen sollen regelmäßig in Jahresgesprächen zwischen Schulen und Schulträger festgelegt werden. Grundsätzlich gilt es , die Beschaffung eines konkreten Gerätes in den regelmäßigen Jahresgesprächen zu entscheiden und nicht schon im Medienentwicklungskonzept fünf Jahre im Voraus. Selbstverständlich wird bei der Beschaffung der jeweils aktuelle Stand der Ausstattung an den Schulen berücksichtigt. Es erfolgt keine Beschaffung über den definierten Standard hinaus. Eine generelle Überprüfung dieses Standards sollte nach zwei Jahren erfolgen.
Dieser Vorschlag der Verwaltung ist eine ausgewogene Abwägung zwischen der Notwendigkeit einer angemessenen digitalen Ausstattung und der finanziellen Machbarkeit für den städtischen Haushalt. Die Auswirkungen auf den städtischen Etat sind steigend von anfangs rund 150.000 € auf zukünftig 525.000 € jährlich ( siehe Anlage 5)
Der Bestand an den Schulen wurde anhand der Inventarlisten zusammengestellt und ist als Anlage 3 beigefügt. Allerdings ist zu beachten, dass die in der Liste aufgeführte Hardware zum Teil veraltet ist.

Auswirkungen:


Im Etat sind zur Anschubfinanzierung 100.000 € eingeplant. Weitere Mittel werden nach Verabschiedung der Drucksache über den Nachtrag bereitgestellt.

Beratungsweg:

Hier können Sie den Beratungsweg und die Beschlussfassungen der Vorlage verfolgen

Schulausschuss, 15.03.2018
Wortbeitrag:
Oberverwaltungsrätin Wier erläutert die Drucksache. StV. Cosar bedankt sich für die gute und detaillierte Darstellung und teilt mit, dass die CDU-Fraktion der Drucksache zustimmen werde. StV. Meyer-Wilmes erkundigt sich, ob die anwesenden Schulleitungen mit der vorgelegten Drucksache aus schulischer Sicht einverstanden seien. Die Ausschussvorsitzende Tekath teilt mit, dass die Inhalte im Vorfeld mit allen Schulleitungen abgestimmt worden seien. StV. Lichtenberger begrüßt die Möglichkeit der flexiblen Anschaffung.

Der Schulausschuss empfiehlt dem Rat einstimmig, dem Beschlussvorschlag der Drucksache zu folgen.
Haupt- und Finanzausschuss, 02.05.2018
Wortbeitrag:
Auf Nachfrage von StV. Bay teilt Technischer Beigeordneter Rauer mit, dass eine Verbesserung der baulichen Substanz nicht automatisch mit dieser Beschlussfassung, sondern im Rahmen von Unterhaltungs- oder Neubaumaßnahmen erfolge.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Kleve einstimmig, dem Beschlussvorschlag der Drucksache zu folgen.
Rat, 16.05.2018
Beschluss:
Der Rat der Stadt Kleve beschließt einstimmig die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes wie in der Drucksache Nr. 837/X. vorgeschlagen.

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